Budget 2025

Et flertal på 29 af 31 medlemmer af Aarhus Byråd indgik den 20. september forlig om Aarhus Kommunes budget for 2025. 

Følgende partier står bag aftalen: Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne og Thure Hastrup (uden for partierne).

Budgetforliget giver de aarhusianske folkeskoler et stort økonomisk løft på i alt 560 mio. kr. over de kommende fire år. Pengene skal blandt andet styrke undervisningen for alle elever, sikre at flere børn trives, og færre børn får brug for et specialpædagogisk tilbud. 

Udover folkeskolen står styrket pleje og omsorg af ældre centralt i aftalen. Udsatte borgere skal sikres flere døgn- og dagtilbud, og forligsparterne vil med aftalen også indfri ambitionerne fra forårets politiske aftaler om klima, grøn mobilitet og udsatte boligområder. 

Se budgetforliget i fuld ordlyd.

Forlig om budget 2025
Bilag 1: Økonomioversigt budget 2025
Bilag 2: Udmøntning af anlægsbufferen
Bilag 3: Politisk aftale om Anlægseftersynet

Det "Udkast til Forslag til budget 2025-2028" som behandles i Magistraten tirsdag den 3. september kan ses i nedenstående.
Efter behandling i Magistraten byrådsbehandles budgetforslaget første gang den 11. september 2024. 
Budgettet anden behandles og vedtages endeligt i byrådet den 9. oktober 2024.

Indstilling: Forslag til budget 2025
Bilag 1: Budgetredegørelsen 2025-2028
Bilag 2: Forudsætninger i budgetforslaget for 2025-2028
Bilag 3: Ændringer i økonomien siden budget 2024-2027
Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital i budget 2025-2028 
Bilag 5: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af budgetforslag
Bilag 6: Oversigt over budgetudfordringer i magistratsafdelingernes følgebreve
Bilag 7: Resume af analyse af skolernes økonomi
Bilag 8: Oversigt over afdelingernes anlægsforslag Budget 2025
Bilag 9: Videreførelse af sociale investeringer
Bilag 10: Direktørgruppens anbefaling til udmøntning af administrative besparelser ifm. budget 2025

I indstillingen "Forslag til budget 2025-2028" henvises til et baggrundsmateriale til indstillingen, der kan ses her:

1. a: Resume: Udbygningsbehovet på socialområdet 
    b: Udbygningsbehovet på socialområdet
2. Det fortsatte behov for udbygning af idrætsfaciliteter
3. Budgetmodel for det grønne område
4. Stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste 
5. En plan for Familiebadet i Gellerup med anlægs- og driftsøkonomien
6. Evaluering af den internationale vuggestue
7. a: Resumé af analysen af minimumsnormeringer 
    b: Analyse af minimumsnormeringer på dagtilbuds-området 
8. a: Resume - Analyse af nuværende indsatser til børn og unge i mistrivsel 
    b: Analyse af nuværende indsatser til børn og unge i mistrivsel
9. a: Resumé. Oplæg vedr. etablering af et kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel
    b: Oplæg til etablering af et kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel
10. Afdækning af mulige tiltag, der kan bidrage til at vende udviklingen i Tilst
11. a: Resume af analyse af skolernes økonomi
      b: Kort version af analyse af skolernes økonomi
      c: Lang version af analyse af skolernes økonomi
12. Evaluering af Beskæftigelse og grønne områder
13. Nye initiativer, der kan forbedre og nytænke unge-støtteområdet i Aarhus Kommune (tidligere kaldet efterværnsområdet) med udgangspunkt i de unges håb og drømme
14. Etablering af Velfærdsteknologiens Hus
15. Sociale investeringsprojekter med udløb af finansiering i 2025
16. a - Følgebreve fra Børn og Unge
16. b - Følgebreve fra Sociale Forhold og Beskæftigelse
16. c - Følgebreve fra Sundhed og Omsorg
16. d - Følgebreve fra Kultur og Borgerservice
16. e - Følgebreve fra Teknik og Miljø
16. f - Følgebreve fra Borgmesterens Afdeling
17. Forskydninger af anlæg i magistratsafdelingerne Magistratens budget 2025
18. Specialskoleanalyse
19. Udviklingsplanen for Østjyllands Brandvæsen
20. Anlægseftersyn (se selvstændigt punk på hjemmesiden)
21. Bevillingsoversigt
21. Hovedoversigt
21. Investeringsoversigt
21. Resultatopgørelsen
21. Sammendrag
22. Finansieringsnotat - Magistratens Budget 2025
23. Reservebeskrivelser - Magistratens Budget 2025

De seneste regnskaber i Aarhus Kommune har vist, at kommunen ikke får de indtægter ind til at bygge for, som var forventet. Derfor blev det i sidste års budgetforlig besluttet, at Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø skal fremlægge et anlægseftersyn for at sikre balance mellem indtægter og udgifter. 

Anlægseftersynet vil indgå som en del af Magistratens Budgetforslag som offentliggøres tirsdag den 27. august.

Anlægseftersyn - rapport
Bilag 1: Indtægtskrav vedr. tilbagekøbsklausuler/MOVE
Bilag 2: Anlægseftersyn - Grundsalgsindtægter
Bilag 3: Beskrivelse af anlægsprojekter kategoriseret til politisk vurdering/omprioritering
Bilag 4.1: Oversigt over MTM's vurdering af budgetlagte anlægsudgifter
Bilag 4.2: Oversigt over MKB's vurdering af budgetlagte anlægsudgifter
Bilag 4.3: Vurdering af budgetlagte anlægsreserver 
Bilag 5: Genopretningsplan for grundsalgs- og planområdet
Bilag 5.1: Grunde forudsat solgt inden for 12-årig planperiode
Bilag 6: Benchmarkanalyse af byggemodningsomkostninger - Aarhus Kommune
Bilag 7: Opdateret investeringsplan 2024-2034